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株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算

发布日期: 2018-08-30作者: 信息来源:时时彩平台_秒速时时彩计划_正规授权

 

株洲市散装水泥办公室

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市散装水泥办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  株洲市散装水泥办公室概况

一、部门职责

根据湘综财字46号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定,本部门主要职责是:  

(一)组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌砂浆的政策、法规。

(二)负责组织实施散装水泥、预拌砂浆工作的信息时时彩平台、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

(三)协调解决发展散装水泥、预拌砂浆工作中出现的问题,协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

(四)负责对县(市)区散装水泥推广应用进行业务指导。

(五)负责全市公共机构节能工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市散装水泥办公室内设机构包括: 综合科、执法科、推散科。

(二)决算单位构成。株洲市散装水泥办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲市散装水泥办公室(无下属单位)。

第二部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算表

 

 


一、收入支出决算总表


 

二、收入决算表


 

三、支出决算表


 

四、财政拨款收入支出决算总表


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


 

 


第三部分 株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入262.24万元,比2017年度减少17.86万元,下降6.38%。2018年度支出263.83万元,比2017年度减少15.69万元,下降5.61%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制全年开支。

二、收入决算情况说明

本年收入总计262.24万元。其中:财政拨款收入262.24万元,占本年收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出总计263.83万元,其中: 基本支出253.83万元,占96.21%;项目支出10万元,占3.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款本年收入262.24万元,比2017年度减少17.86万元,减少6.38%2018年度本年支出总计263.83万元,比2017年度减少15.69万元,减少5.61%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制全年开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款本年支出262.82万元,占本年支出合计的99.62%。与2017年度相比,财政拨款支出增加32.67万元,增加14.2%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加金额。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款本年支出263.83万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出28.24万元,占10.70%;医疗卫生与计划生育支出17.62万元,占6.68%;城乡社区支出10万元,占3.79%;资源勘探信息等支出207.97,占78.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为240.21万元,支出决算为262.82万元,完成年初预算的109.41%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为 13.36万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1.09万元。决算数大于预算数的主要原因: 年中本级追加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.84万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.49万元,支出决算为 14.05万元,完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.84万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加金额。

7、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为67.79万元,支出决算为68.28万元,完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)。年初预算为125.89万元,支出决算为124.39万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出相应减少。

9、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加金额。

10、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.96万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加金额。

11、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出252.82万元,其中: 人员经费195.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.36万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总计8万元,比年初预算数减少2万元,降低20.00%,原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市若干规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公”费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.96万元,占99.5%;公务接待费支出决算0.04万元,占0.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要是单位业务范围内不需要出国。

2、公务用车购置及运行费年初预算9万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的88.44%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中: 公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.96万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的4%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于各地州市时时彩平台工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲市散装水泥办公室2018年共接待国内来访团组1个、来宾4人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为1.01万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元,与2017 年相比,减少49.37万元,下降100%。主要原因是: 原基金预算安排的费用改由一般公共财政预算列支。政府性基金预算财政拨款本年支出为1.01,减少48.36万元,下降97.95%。主要原因是: 原基金预算安排的费用改由一般公共财政预算列支。本年结余结转为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出57.36万元,比年初预算数减少11.04万元,降低16.14%。主要原因是: 人员变动,厉行节俭。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额36.42万元,其中: 政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。本部门所涉及的政府采购部分均有涉及中小微、小微企业。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)本单位没有独立的网站,因此在时时彩平台(人防办)网站中-政务公开-“三公”经费专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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责任编辑: 住建局管理员

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