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株洲市房产管理局2018年度部门决算

发布日期: 2018-08-29作者: 信息来源:时时彩平台_秒速时时彩计划_正规授权 时时彩平台

株洲市房产管理局2018年度部门决算

                                           

                                      目  

 

第一部分  株洲市房产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  株洲市房产管理局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行房产管理法律、法规

(二)保障性住房建设管理

(三)房地产市场和开发管理

(四)国有土地上房屋征收管理

(五)物业管理和房屋专项维修资金管理

(六)新建商品房和存量房交易监管

(七)房屋安全管理和白蚁防治灭治

(八)直管公房管理

(九)房地产监察

(十)房产管理行政复议和信访投诉处理

(十一)房地产业研究和信息工作。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。株洲市房产管理局内设机构包括: 办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科(行政审批科)、信访科、房屋交易管理科、房产市场管理科、工程技术科、房政科、市场信息科(统计科)、房产测绘成果管理科、住房保障管理科、棚户区改造科。

纳入财政部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 株洲市房产管理局本级

2. 株洲市房地产开发管理办公室

3. 株洲市房地产权属与交易管理处

4. 株洲市国有土地上房屋征收

5. 株洲市白蚁防治管理办公室

6. 株洲市保障性住房服务中心

7. 株洲市房地产综合档案馆

(二)决算单位构成。株洲市房产管理局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲市房产管理局本级以及所属单位市房地产开发管理办公室、市房地产权属与交易管理处、市国有土地上房屋征收处、市白蚁防治管理办公室、市保障性住房服务中心、市房地产综合档案馆。

第二部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件


第三部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年财政拨款收、支总计8515.89万元。与2017年度相比,收、支总计各增加2780.09万元,增加48.0%。主要原因是2018年度时时彩平台机构改革,新增预算单位纳入财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8515.89万元,其中财政拨款收入8515.89万元,占100.0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8515.89万元,其中基本支出7194.62万元, 占84.0%;项目支出1312.27万元,占16.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度全年财政拨款收、支总计8515.89万元。与2017年度相比,收、支总计各增加2780.09万元,增加48.0%。主要原因是2018年度时时彩平台机构改革,新增预算单位纳入财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出8515.89万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年度相比,财政拨款支出增加2780.09万元,增加48.0%。主要原因是2018年度时时彩平台机构改革,新增预算单位纳入财政全额拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8515.89万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出963.08万元,占11.0%;医疗卫生与计划生育支出482.4万元,占5.0%;城乡社区支出4556.81万元,占54.0%;住房保障支出2513.6万元,占30.0%

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为8290.28万元,支出决算为8515.89万元,完成年初预算的103.0%。其中:

1.归口管理的行政单位离退休年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因为追加的离休人员费用。

2.事业单位离退休年初预算为539.13万元,支出决算为554.93万元,完成年初预算的103.0%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及13个月工资调标。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初与预算为426.78万元,支出决算为355.79万元,完成年初预算的83.0%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,养老保险缴费减少。

4.死亡抚恤年初预算为0元,支出决算为52.13万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的死亡人员抚恤金。

5.事业单位医疗年初预算为437.32万元,支出决算为400.06万元,完成年初预算的91.0%,决算数少于年初预算数的主要原因是机构改革,部份人员划转至不动产统一登记中心,相关费用同时划转。

6.公务员医疗补助年初预算为110.19万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算75.0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,部份人员划转至不动产统一登记中心,相关费用同时划转。

7.行政运行年初预算为2443.84万元,支出决算为2470.34万元,完成年初决算数大于预算数的主要原因是本年追加相关工作经费。

8.一般行政管理事务年初预算为100万元,支出决算为75.04万元,决算数小于预算的主要原因是理性节约,压缩相关工作经费。

9.住宅建设与房地产市场监管年初预算为488.08万元,支出决算为413.76万元,决算数小于预算的主要原因是厉行节约,压缩相关工作经费。

10.其他城乡社区管理事务支出年初预算为1450.09万元,支出决算为1063.34万元,决算数小于预算的主要原因是厉行节约,压缩相关工作经费。

11.其他城乡社区公共设施支出526.24万元,支出决算为534.32万元,决算数大于预算的主要原因是追加的相关工作经费。

12. 廉租住房年初预算为0万元,支出决算为826.8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的全市廉租房物业、维修费用。

13.棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为22.39万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的棚改工作经费。

14.其他保障性安居工程支出年初预算为0万元,支出决算为36.22万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的相关人员、工作经费。

15.其他城乡社区住宅支出1768.61万元,支出决算为1628.19万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩相关工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出7194.62万元,其中: 人员经费5379.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出1815.11万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为255.8万元,支出决算为102.99万元,完成预算的40.0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制支出,全年实际支出比预算减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.7万元,占3.0%;公务用车购置及运行费支出决算98.93万元,占96.0%;公务接待费支出决算0.36万元,占1.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费较年初预算为8万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的46.0%,主要是因为因工作原因出国人数、次数减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为出国考察学习。

2.公务用车购置及运行费年初预算202.4万元,支出决算为98.93万元,完成年初预算的49.0%,主要是下半年进行公车改革,部份车辆封停使用,费用减少。其中,公务用车购置支出0万元,本单位房产局(机关及二级单位)更新公务用车0台。

公务用车运行支出98.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3.公务接待费年初预算45.4万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的1.0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待行为。本单位2018年度共接待国内来访团组9个,来宾74人次(不包括接待人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度单位整体支出开展了绩效评价,共涉及资金8515.89万元。从评价结果来看,本单位整体支出状况良好,并以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设和提高了管理水平,对发现的问题及时改进,保障单位各项工作稳步有序进行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

2018年度株洲市房产管理局单位年度总收入8515.89万元,其中: 财政拨款8515.89万元;单位年度总支出8515.89万元,其中: 工资福利支出4490.21万元,占比53.0%;商品和服务支出2971.85万元,占比35.0%;对个人和家庭补助890.77万元,占比10.0%;资本性支出163.06万元,占比2.0%。三公经费支出102.99万元,其中: 公车购置和维护费98.93万元,公务接待费0.36万元,出国经费3.7万元。单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,并强化评价结果的运用,对发现的问题及时改进,努力提高绩效工作管理水平。2018年度主要开展了以下主要工作:

1)房地产市场在错综复杂中保持稳健发展。全年商品房新增供应突破1000大关;房地产开发投资迈上400亿元台阶;新建商品房销售面积近900。出台《株洲市商品房预售资金监管办法》,制定新建商品房销售价格申报制度,开展房地产市场乱象专项整治,建立白、黄、红的“三色”监管机制,加大供销比低于25.0%的项目的监管力度,有效防范市场风险。

2)棚户区改造在多重困难中有力推进。城镇棚户区改造开工2.29万套;发放城镇住房保障家庭租赁补贴6381户,为年度任务的1.6倍。

3)住房保障工作在大胆探索中创造经验。积极开展定向限价商品房、人才住房、共有产权住房等不同类型保障房的制度探索,对500余户环卫工人、引进人才实施了精准保障。全面完成公租房基本建成和租赁补贴发放年度任务,又有1990户住房困难家庭搬进了新房。出台《保障性住房后续管理“服务下沉”试点工作方案》。

4)物业管理工作在规范有序中明显加强。围绕贯彻落实《湖南省物业管理条例》,配套出台了物业管理用房配置、重大矛盾纠纷处置、住宅小区管务公开、物业管理联席会议等一系列制度;围绕城乡统筹发展幸福区,扎实开展“抓重点补短板强弱项”大调研活动,积极推动无物业管理小区业主自治工作;围绕贯彻落实中央国企改革要求,积极推动“三供一业”物业分离移交工作,推动15个驻株央企家属小区实施维修改造,惠及产业工人7000余户。

5)制定出台《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》,探索施行“三自主”、“三公示”、“三把关”的依法阳光征收模式,完成国有土地上房屋征收面积46.38,为年度任务的1.2倍,连续6年超额完成征收攻坚任务。

6)统筹推进旧城提质行动“八大工程”,市区棚户区拆除新建工程项目556620套、老旧小区专项整治工程项目379455套基本完成。积极推动既有住宅加装电梯试点工作,全年在11个老旧小区建成电梯22台。

7)将白蚁预防纳入建筑工程施工许可管理,完成新建房屋白蚁预防施工面积900余万,加强城市老楼危楼排查,高效使用房屋维修资金1600余万元,有效保障人民生命财产安全。建立“株洲市房屋交易服务平台”,制定房地产中介机构自律公约,有效规范存量房交易行为。制定房产测绘成果管理业务规则并完成系统开发,有效增强房产管理的基础性作用。形成“群众生命至上”的安全生产工作理念和“群众利益至上”的信访维稳工作理念,处理各类群众信访事项2400余件。

2.项目绩效评价报告

本单位2018年度未对项目做绩效评价。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额327.33万元,其中: 政府采购货物支出137万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.33万元。本部门所涉及的政府采购部分均有涉及中小企业、小微企业。   

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆43辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上专用设备0台(套)。

(四)决算公开表格的数据与总账余额表中的数据不一致(经济类科目)主要是因为本单位2018年度暂未实行政府会计制度,账务处理造成的差异。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

附件一:

株洲市房产管理局2018年度决算公开表格

附件二:

株洲市房产管理局2018年度决算公开说明



责任编辑: 住建局管理员

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